Prüfung der QM-Doku
Die Prüfung der QM-Dokumentation ist ein integrativer Bestandteil des Prozesses zur Einführung eines QM-Systems nach ISO 9001:2008. Das Ziel der Prüfung ist festzustellen, ob das dokumentierte Organisationssystem den Anforderungen der ISO 9001:2008 entspricht. Die Prüfung der QM-Dokumentation ist darüber hinaus eine wichtige Voraussetzung zur Durchführung eines internen Audits.
Vorgehen bei der Prüfung der QM-Dokumentation:
1. Schritt: Allgemeine Prüfung
• Vollständigkeit der Dokumentation
- Kapitel und Prozessbeschreibungen
- Ausschlüsse von Normanforderungen
- Dokumentierte Verfahren und Aufzeichnungen
• Aufbau und Systematik
- Gliederung des Handbuches
- Erfüllung formaler Kriterien
- Einheitliches Layout
• Lesbarkeit des Textes
- Sprachgebrauch
- Definitionen und Erläuterungen
- Verwendung und Erklärung von Abkürzungen
2. Schritt: Inhaltliche Prüfung
• Erfüllung der Normanforderungen
- Berücksichtigung aller zutreffenden Anforderungen
• Nachvollziehbarkeit der Umsetzung der Normanforderungen
- Konkrete Anwendung auf die Gegebenheiten in der Organisation
- Aktualität der Dokumente
• Verknüpfung der einzelnen QM-Dokumente
- Darstellung aller Wechselbeziehungen zwischen den Dokumenten
3. Schritt: Bewertung von Abweichungen und Erstellung des Berichtes
• Nichterfüllung von Normanforderungen
• Empfehlungen zur Verbesserung der Dokumentation
• Allgemeine Anmerkungen, als Hinweise zur Gestaltung der Dokumentation
Der tabellarische Aufbau des Berichtes über die Prüfung der QM-Dokumentation ermöglicht dem Adressaten eine rasche Orientierung und erleichtert so die Umsetzung der notwendigen Anpassungsmaßnahmen.
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