Internes Audit

- Ziele des Audits definieren

- Referenzdokumente bestimmen

- Umfang und Schwerpunkte planen

- Organisationsbereiche festlegen, die auditiert werden sollen

- Termin für das Audit absprechen

- Zeitpunkt und Dauer festlegen

- Audit-Team bilden
- Audit-Leitfaden erstellen
- QM-Dokumentation prüfen
- Auditfragen entwickeln
- Ablauf des Audits mit der Leitung des Organisationsbereiches abstimmen
-Konkreten Zeitplan und beteiligte Personen festlegen

Einführungsgespräch mit der Leitung des Organisationsbereiches führen

- Zweck des Audits erläutern

- Erwartungen an das Audit erfragen

- Ablauf, ggf. kurzfristige Änderungen abstimmen

Nachweise über die Umsetzung der Regelungen des QM-Systems sammeln

- Prozessabläufe und Tätigkeiten beobachten

- Gespräche mit den Menschen in der Organisation führen

- Dokumente einsehen

Abschlussgespräch mit der Leitung des Organisationsbereiches führen

- Abweichungen beschreiben

- Korrektur- und Folgemaßnahmen vereinbaren

Auditbericht erstellen

Abweichungen dokumentieren

Die Ergebnisse des internen Audits gehen in die Bewertung des QM-Systems durch die oberste Leitung ein. Durch die Beteiligung des Qualitätsbeauftragten der Organisation an der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des Audits wird ein umfassender Know-how-Transfer gewährleistet.

Die Ergebnisse des internen Audits gehen in die Bewertung des QM-Systems durch die oberste Leitung ein. Durch die Beteiligung des Qualitätsbeauftragten der Organisation an der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des Audits wird ein umfassender Know-how-Transfer gewährleistet.